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세금계산서 발행방법
판매관리에서 월말작업>자료복사 한다
세금관리에서
매입처에서 세금계산서(전자세금계산서) 받은대로 입력한다.
입력방법: 세금관리>집계작업> 세금계산발행에서 입력한다
좌측 상단에서 작업할 매입. 매출 선택 먼저 매입 체크 후 등록현황 클릭
해당 매입처에 클릭하고 인서트(Insert)키 또는 등록키 누르면
아래 화면 나타난다
공급가액이 입력이 편리하면 공급가액에 ⊙체크하고 입력하고
합계금액 입력이 편하면 합계금액에 ⊙체크하고 입력하세요
"0"번에 금액은 실제금액으로 수정 삭제가 안됩니다 금액입력하면
1번에 또 금액입력하면 2번에 입력됩니다 그리고 "0"번 금액에서 차감("0"번과비교)
자동등록도 가능합니다
세금관리>집계작업>세금계산발행에서 실제 매입데이터와 세금계산서가 맞으면
선택하여 자동 등록할 수 있다
[설정] 세금계산서자동등록 크릭 선택된 매입, 매출거래처를 자동등록할까요? 예
매출 세금계산서 입력방법은 매입 세금계사서 입력방법과 같습니다
매출체크 과세체크
인서트 키 누르고 세금계산서 발행할 금액 입력하고 출력하면 됩니다
★ 마트에서 상품매입 매출금액은 집계작업 세금발행에서 입력하고 시설비, 경비는
통계작업>세금계산발행2 에 입력하면 편리합니다. 세금계산집계에서 [설정]클릭
합산은 집계작업>세금계산발행 입력금액+기타작업>세금계산서발행2와 합산
★ 카드 현금 매출구분 P를 누르면 내용을 볼 수 있다
매출 세금계산서 발행할 때는 ⊙발행 체크 용지종류 ⊙순백체크 저장과 동시 발행
세금계산서 전체 일괄 출력방법
세금관리>세금계산집계에서 [출력]크릭 용지선택 [폼지A4] 인쇄종류[세금계산]
인쇄방식[전체] 옵션-#3 [매출조회] -> 미리보기 [확인]하면 인쇄할까요?
(전체 인쇄하기 전에 시작위치 1개월, 1개 거래처만 시험인쇄해 본다)
계산서발행(면세)할 경우 면세에 체크하고 위와 같이 하면 됩니다
세금계산 합계보기
기간 입력, 매입,매출 선택 입력한것만 체크하여 보고싶은 월별 분기금액을 확인
세금계산 집계보기
기간 입력하고 합산체크하고 총 매입금액, 매출금액확인하여 부가율을 점검하세요
이세로 신고하기
매출세금계산서 입력이 모두 끝나고 부가율 점검 끝났으면 이세로(국세청)에 신고
이세로 신고하려면 금융기관(은행)에서 전자세금용 인증서를 발급 받아야한다
이세로 신고 방법:
★ 세금관리>집계작업>세금계산발행에서 eSero용 엑셀자료 만들기
상단 좌측 [등록현황]옆 ⊙ 매출 크릭하고. 날짜선택 해당 월 말일자 수정한다
조회를 클릭하여 최종적으로 확인한다
이세로 클릭
☜ 일괄발행 클릭
기존 엑셀작업 모두 닫는다
매출데이타 불러올까요? [예]클릭하면
▼ C:\MdoBackup\esero\ 이세로일괄발행(1202091110)_001.xls 파일 만들어진다
★ 전자세금계산서 이세로(eSero)신고방법
인터넷에서 통합검색 이세로 검색. 바로가기 국세청 전자세금계산서 이세로 클릭
[공인인증서]크릭 인증서 위치선택 인증번호 입력한다.
상단 좌측에 발급.수정 크릭하고 아래 [일괄발급]크릭한다
누락된 세금계산서 입력은 합계금액 ⊙ < 크릭하고 합계금액에서 즉시 입력한다.
일괄작성화일 끝부분에 찾아보기 [ ▼]
[상위10건] 크릭하면 10건 [√]선택됩니다. 우측 막대바를 이용하여 아래로
내리고 [일괄발급] 크릭하고, 인증번호입력하면 10건 신고 완료됩니다.
또 다시 [상위10건] 크릭하여 10건 [√]선택하여 반복작업을 해서 모두 신고를
하면됩니다. <국세청에서 10건씩만 신고할 수 있게 만들어 불편합니다>
지난기간 신고 내용 확인하려면
조회 통계>세금계산서 조회 1달씩만 조회가능
발급한 세금계산서 수정하려면 거래처 매출 신고한 것 똑같이 마이너스 발행하고
다시 발행해야하는 번거로워움이 있사오니 신중히 이세로에 신고해야 합니다
★★ 세금계산서 출력방법
세금관리>세금계산집계에서 [출력]크릭 용지선택 [폼지A4] 인쇄종류[세금계산]
인쇄방식[전체] 옵션-#3 [매출조회] -> 미리보기보고 [확인]하면 인쇄할까요?
(전체 인쇄하기 전에 시작위치 1개월, 1개 거래처만 시험인쇄해 본다)
★ 대리점(도매) 세금계산작업 방법
세금관리>기타작업>세금계산발행2 에서 정상거레처, 금액있음 체크하고 [설정]
크릭 사업자있음 크릭하고 A크릭하여 전체거래처 선택하여 [매입매출처 불러오기]
크릭한다. 거래처 선택하고 [등록] 크릭하여 세금계산서 발행할 금액을 입력한다
여러번 입력하면 아래로 표시되며 "0"번 금액은 입력한 금액 대로 가감된다
0번이 0원이면 100% 세금계산서가 발행된는 뜻이다.
[세금입력잡업2]에서 입력하면 실매출금액이 없는 상태에서 한거래처를 매별
세금계산서 발행할 금액을 [등록] 크릭하고 합계금액에 입력하면 된다.
입력모드는 사용자편리한대로 선택하는 메뉴이며 사실대로 입력하면 된다.
※ 관리모드에서 세금계산서 금액입력, 발행만 가능하다, 세금관리에서는
세금계서서를 수정, 도는 삭제해도 재고, 미수는 변동이 없다.
전자세금계산서 신고방법
이세로 신고 방법:
★ 세금계산발행(집계)에서 엑셀자료 만들기
상단 좌측 [등록현황]옆 ⊙ 매출 크릭한다. 날짜선택 해당 월말 일자 수정한다
상단 우측 [조회]옆 [설정]크릭한다.
2번째 줄 [사업자선택] 크릭한다. [거래처매입매출불러오기(거래처"0")] 크릭
(이때 다른 엑셀작업은 모두 종료해야 한다)
매출데이타 불러올까요? [예]크릭하면 C:\MdoBakup\eSero 엑셀화일이 만들어진다
★ 전자세금계산서 이세로(eSero)신고방법
선결사항 : 거래은행에서 전자세금계산서발행용 공인인증서를 발급 받아야 한다.
인터넷 실행, 검색창에서 이세로 입력하고 검색
국세청 전자세금계산서 e세로크릭
[공인인증서]크릭 인증서 위치선택 인증번호 입력한다.
상단 좌측에 방급.수정 크릭하고 아래 [일괄발급]크릭한다
일괄작성화일 끝부분에 찾아보기 [ ▼]
▼크릭하고 C:\MdoBackup\esero\ 이세로일괄발행(1202091110)_001.xls 화일을
더블크릭 또는 크릭후 열기하면 [전자세금계산서일괄작성파일변환]크릭 한다
[상위10건] 크릭하면 10건 [√]선택됩니다. 우측 막대바를 이용하여 아래로
내리고 [일괄발급] 크릭하고, 인증번호입력하면 10건 신고 완료됩니다.
또 다시 [상위10건] 크릭하여 10건 [√]선택하여 반복작업을 해서 모두 신고를
하면됩니다. <국세청에서 10건씩만 신고할 수 있게 만들어 불편합니다>
불편해소 방법
바로빌 사이트(http://www.barobill.co.kr)에서 세금계산서 발행방법
국세청 사이트(이세로)는 오류신고 또는 거래처에서 수정요청할 경우
수정신고가 안되고 금액을 "0"으로 만든 다음, 다시 발행해야한는 매우 어렵고
불편하며 10건씩만 반복 신고해야하는 불편을 바로빌에서 해결할 수 있습니다.
바로빌은 임시 세금계산서 보관소로 수시로 확인 또는 수정가능하며, 전체 일괄
신고 가능한 사이트이며 7일까지 신고를 해야합니다. 10일은 폭주 업무마비
우려가 있으며 이세로는 과세, 영세만 신고 가능하나 바로빌은 면세까지 가능
이세로는 무료이고 바로빌은 1건당 200원 사용료를 내야하는 단점있으나 수시로
세금계산서금액 미확정 변동 업체는 사용하면 편리합니다.
★ 바로빌을 통하여 세금계선서 관리 신고하는 사용방법
1. 세금관리>집계작업>세금계산서 발행에서 또는 기타작업>세금계산발행2 에서
발행할 세금을 금액을 정리한 다음, ※ 통계작업> [세금계산서발행조회]에서
[등록현황]옆 ⊙매출크릭 기간확인하고 [조회]크릭한다. 세금계산서발행할
거래처 F1키로 선택한 다음 [설정]크릭 [나가기]앞에 있는 [바로빌설정]크릭
좌측하단 [조회]크릭하여 충전잔여금액 확인 [닫기]크릭 작업[발행(연동)대기함]
아래 ○전체 ⊙선택(일부 F1 선택한 거래처만 보낼때) 선택 크릭한다
[등록]크릭하면 "등록할까요?" 질문합니다. [예] 크릭.
수시로 조회하려면 좌측 상단 상태조회 √하고 [등록현황]크릭하면 등록상태를
확인할 수 있으며, 상대 거래처가 승인. 대기. 거부등 임시 저장상태에서 확인.
[설정]크릭 [잔액충전ULR]크릭 후 화면을 내린다. 우측하단 www.barobill.co.kr
크릭한다 [전자세금계산서]크릭 미처리함 옆 발행(연동)대기함 크릭하고
※ 수시 일부신고시 안보낸 거래처 모두 선택하여 전송할 수 있습니다
좌측 가운데쯤 [국세청전송] [전송하기] 크릭하면 신고완료