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이세로 준비작업
은행에서 전자세금용 공인인증서를 발급 받는다.
인터넷 통합검색에서 이세로 입력하고 검색하여 이세로 실행시킨다
또는 주소창에 직접 www.esero.go.kr 입력 실행한다
회원서비스 아래에서 회원(등록)가입한 다음 공인인증서 로그인한다.
인증서 위치 "전자세금용: 크릭하고 인증서 암호 입력 확인한다(인증서 사용가능 확인)
★ 세금계산서 입력 및 발행방법 ★
판매관리에서 월말작업>자료복사> 복사부터 한다.
세금관리에서
마트(소매업)는 세금관리>집계작업 세금계산발행에서
대리점(도매업)은 세금관리>기타작업에서 세금계산서 정리하면 편리합니다.
매입세금계산서 받는 즉시 입력하고, 다음 날까지 에세로에서 전자세금계산서 신고한다.
이세로 신고분, 미신고 세금계산서 표시해 둔다. 이유:세금계산서 많은 업체 업무구분 편리
마트 집계작업>세금계산발행에서 매입세금계산서 입력
먼저 매입세금계산서 입력된 금액 해당 월 불러온다, 상단 ⊙매입 크릭하고 [설정]크릭
"세금계산서 자동등록할까요" 예 크릭 (실제 매입된 데이터 불러오기 입니다)
해당 거래처를 크릭하고 [등록]크릭한 다음 누락 및 수정금액을 계속 입력합니다.
합계금액 ⊙ < 크릭하고 합계금액에서 세포함 금액입력, 공급가액으로 입력은 ⊙ < 크릭
세금입력작업 끝나면
[세금계산집계]에서 입력한 것만 조회(상단 가운데)체크하고 [조회]크릭하여 확인한다
매출 세금계산서 발행
집계작업>세금계산발행에서 상단의 ⊙매출 크릭하고 [설정]에서 사업자선택 크릭한다.
(실제 매출된 데이터 불러오기 한다)
거래처 크릭 [등록] 크릭 세금계산서 발행할 금액 입력한다. 이때 발행할 금액 입력하면 "0"번의 금액은 가감된다.
"0"번 금액이 "0"원이면 매출금액 100% 세금계산서 발행 한다는 뜻이다.
세금계산 발행할 금액 모두 입력하고 나면
상단좌측 정상거래처 체크하고 [조회]크릭하여 매출서금계산서 입력내용을 확인한다.
다음 [세금 계산 집계]에서 입력한 것만 체크하고 [조회]크릭하여 재확인 한다.
마지막으로 [세금계산집계]에서 ⊙ 전체 크릭하고 매입과 매출(옆으로 이동)을
확인한다. 좌측상단 [합계조회]크릭하여 부과율을 보고 소매 매출분에서 월별
매출 조정할 경우가 있으면 부과율을 맞추어 사실대로 조정햐야 한다.
또 다른 방법
★ 한 거래처를 월별로 한곳에서 입력하려면 [세금입력작업]에서 입력한다.
작업할 매입, 매출 선택, 과세 면세 선택한다.
거래처 선택한 다음 ⊙등록 크릭하고 모두 월별 세금계선서 발행금액을 입력한다
모두 입력하고 정상, 거래처 입력한 것만 ⊙ 크릭하여 확인한다.
[세금계산집계]에서 분기말 날자 수정하고, 입력한 것만 ⊙크릭하여 확인한다.
어디에서 입력해도 관계없으니 적응하기 편한 곳에서 작업하세요.
모든 세금작업은 매입,매출 입력하는 관리모드에서 한다. 다만 재고수정, 작업할 경우
또는 매입 매출전표 오류가 있을 경우 기존 데이터를 보존하기 위하여 안전을 위하여
세금모드로 넘겨서 작업합니다. 세금관리에서 수정.삭제하였다고 미수금, 재고변동은 없다
MM(관리모드), SS(세무모드) 세금모드에서 세금관리>월말작업>세금초기작업>복원선택
4개 항목 모두 체크한다 ,복사순서 맨 위가 마지막 년,월 입력하고 순서 대로 입력한다
[복원시작] 크릭하면 복원한다 복원왼료까지 기다립니다.
세금관리>집계작업>세금발행구분에서 [작업]크릭하고 작업한다.
전표오류 입력시 수정,조정, 삭제가 가능합니다.
★★ 세금계산서 출력방법
세금관리>세금계산집계에서 [출력]크릭 용지선택 [폼지A4] 인쇄종류[세금계산]
인쇄방식[전체] 옵션-#3 [매출조회] -> 미리보기보고 [확인]하면 인쇄할까요?
(전체 인쇄하기 전에 시작위치 1개월, 1개 거래처만 시험인쇄해 본다)
★ 전자세금계산서 이세로(eSero)신고방법
선결사항 : 거래은행에서 전자세금계산서발행용 공인인증서를 발급 받아야 한다.
인터넷 실행, 검색창에서 이세로 입력하고 검색
국세청 전자세금계산서 e세로크릭
[공인인증서]크릭 인증서 위치선택 인증번호 입력한다.
상단 좌측에 방급.수정 크릭하고 아래 [일괄발급]크릭한다
일괄작성화일 끝부분에 찾아보기 [ ▼]
▼크릭하고 C:\MdoBackup\esero\ 이세로일괄발행(1202091110)_001.xls 화일을
더블크릭 또는 크릭후 열기하면 [전자세금계산서일괄작성파일변환]크릭 한다
[상위10건] 크릭하면 10건 [√]선택됩니다. 우측 막대바를 이용하여 아래로
내리고 [일괄발급] 크릭하고, 인증번호입력하면 10건 신고 완료됩니다.
또 다시 [상위10건] 크릭하여 10건 [√]선택하여 반복작업을 해서 모두 신고를
하면됩니다. <국세청에서 10건씩만 신고할 수 있게 만들어 불편합니다>
불편해소 방법
바로빌 사이트(http://www.barobill.co.kr)에서 세금계산서 발행방법
국세청 사이트(이세로)는 오류신고 또는 거래처에서 수정요청할 경우
수정신고가 안되고 금액을 "0"으로 만든 다음, 다시 발행해야한는 매우 어렵고
불편하며 10건씩만 반복 신고해야하는 불편을 바로빌에서 해결할 수 있습니다.
바로빌은 임시 세금계산서 보관소로 수시로 확인 또는 수정가능하며, 전체 일괄
신고 가능한 사이트이며 7일까지 신고를 해야합니다. 10일은 폭주 업무마비
우려가 있으며 이세로는 과세, 영세만 신고 가능하나 바로빌은 면세까지 가능
이세로는 무료이고 바로빌은 1건당 200원 사용료를 내야하는 단점있으나 수시로
세금계산서금액 미확정 변동 업체는 사용하면 편리합니다.
★ㅁ★ 도매업 대리점 세금계산서에 대하여 ★ㅁ★
이세로 준비작업
은행에서 전자세금용 공인인증서를 발급 받는다.
인터넷 통합검색에서 이세로 입력하고 검색하여 이세로 실행시킨다
또는 주소창에 직접 www.esero.go.kr 입력 실행한다
회원서비스 아래에서 회원(등록)가입한 다음 공인인증서 로그인한다.
인증서 위치 "전자세금용: 크릭하고 인증서 암호 입력 확인한다(인증서 사용가능 확인)
★ 대리점(도매) 세금계산작업 방법
세금관리>기타작업>세금계산발행2 에서 정상거레처, 금액있음 체크하고 [설정]
크릭 사업자있음 크릭하고 A크릭하여 전체거래처 선택하여 [매입매출처 불러오기]
크릭한다. 거래처 선택하고 [등록] 크릭하여 세금계산서 발행할 금액을 입력한다
여러번 입력하면 아래로 표시되며 "0"번 금액은 입력한 금액 대로 가감된다
"0"번이 0원이면 100% 세금계산서를 발행한다는 뜻이다.
★ [세금입력잡업2]에서 입력하면 실매출금액이 없는 상태에서 한거래처를 매별
세금계산서 발행할 금액을 [등록] 크릭하고 합계금액에 입력하면 된다.
입력모드는 사용자 편리한대로 선택하는 메뉴이며 사실대로 입력하면 된다.
※ 관리모드에서 세금계산서 금액입력, 발행만 가능하고,
세금관리에서는 세금계산서를 수정, 또는 삭제해도 재고, 미수는 변동이 없다.
★ 전자세금계산서 신고방법
이세로 신고 방법:
★ 세금계산발행(집계)에서 엑셀자료 만들기
상단 좌측 [등록현황]옆 ⊙ 매출 크릭한다. 날짜선택 해당 월말 일자 수정한다
상단 우측 [조회]옆 [설정]크릭한다.
2번째 줄 [사업자선택] 크릭한다. [거래처매입매출불러오기(거래처"0")] 크릭
(이때 다른 엑셀작업은 모두 종료해야 한다)
매출데이타 불러올까요? [예]크릭하면 C:\MdoBakup\eSero 엑셀화일이 만들어진다
★ 전자세금계산서 이세로(eSero)신고방법
선결사항 : 거래은행에서 전자세금계산서발행용 공인인증서를 발급 받아야 한다.
인터넷 실행, 검색창에서 이세로 입력하고 검색
국세청 전자세금계산서 e세로크릭
[공인인증서]크릭 인증서 위치선택 인증번호 입력한다.
상단 좌측에 방급.수정 크릭하고 아래 [일괄발급]크릭한다
일괄작성화일 끝부분에 찾아보기 [ ▼]
▼크릭하고 C:\MdoBackup\esero\ 이세로일괄발행(1202091110)_001.xls 화일을
더블크릭 또는 크릭후 열기하면 [전자세금계산서일괄작성파일변환]크릭 한다
[상위10건] 크릭하면 10건 [√]선택됩니다. 우측 막대바를 이용하여 아래로
내리고 [일괄발급] 크릭하고, 인증번호입력하면 10건 신고 완료됩니다.
또 다시 [상위10건] 크릭하여 10건 [√]선택하여 반복작업을 해서 모두 신고를
하면됩니다. <국세청에서 10건씩만 신고할 수 있게 만들어 불편합니다>
불편해소 방법
바로빌 사이트(http://www.barobill.co.kr)에서 세금계산서 발행방법
국세청 사이트(이세로)는 오류신고 또는 거래처에서 수정요청할 경우
수정신고가 안되고 금액을 "0"으로 만든 다음, 다시 발행해야한는 매우 어렵고
불편하며 10건씩만 반복 신고해야하는 불편을 바로빌에서 해결할 수 있습니다.
바로빌은 임시 세금계산서 보관소로 수시로 확인 또는 수정가능하며, 전체 일괄
신고 가능한 사이트이며 7일까지 신고를 해야합니다. 10일은 폭주 업무마비
우려가 있으며 이세로는 과세, 영세만 신고 가능하나 바로빌은 면세까지 가능
이세로는 무료이고 바로빌은 1건당 200원 사용료를 내야하는 단점있으나 수시로
세금계산서금액 미확정 변동 업체는 사용하면 편리합니다.
★ 바로빌을 통하여 세금계선서 관리 신고하는 사용방법
1. 세금관리>집계작업>세금계산서 발행에서 또는 기타작업>세금계산발행2 에서
발행할 세금을 금액을 정리한 다음, ※ 통계작업> [세금계산서발행조회]에서
[등록현황]옆 ⊙매출크릭 기간확인하고 [조회]크릭한다. 세금계산서발행할
거래처 F1키로 선택한 다음 [설정]크릭 [나가기]앞에 있는 [바로빌설정]크릭
좌측하단 [조회]크릭하여 충전잔여금액 확인 [닫기]크릭 작업[발행(연동)대기함]
아래 ○전체 ⊙선택(일부 F1 선택한 거래처만 보낼때) 선택 크릭한다
[등록]크릭하면 "등록할까요?" 질문합니다. [예] 크릭.
수시로 조회하려면 좌측 상단 상태조회 √하고 [등록현황]크릭하면 등록상태를
확인할 수 있으며, 상대 거래처가 승인. 대기. 거부등 임시 저장상태에서 확인.
[설정]크릭 [잔액충전ULR]크릭 후 화면을 내린다. 우측하단 www.barobill.co.kr
크릭한다 [전자세금계산서]크릭 미처리함 옆 발행(연동)대기함 크릭하고
※ 수시 일부신고시 안보낸 거래처 모두 선택하여 전송할 수 있습니다
좌측 가운데쯤 [국세청전송] [전송하기] 크릭하면 신고완료
파일 구분 : 세무
파일 크기 : 13038
작성 날짜 : 2012-08-07